企业财税实战特训营

【举办单位】北京曼顿培训网  www.mdpxb.com  

【咨询电话】4006820825   010-56133998  13810210257  

【培训对象】CFO、财务总监、财务部总经理、总会计师、高级财务经理等企业财务职能中高层管理人员等

【课程背景】

企业税务利润的形成，是在能够保护税务价值的前提下，去创造税务价值，任何抛开这个前提的做法，都会对企业带来不利的影响。因此，本次“税务筹划”的课程安排分为两部分，一是、如何保护税务价值；二是、如何创造税务价值。

【课程亮点】

■分析涉税政策出台的背景及如何运用，而不是“读文件”；

■把发生在其它公司或媒体关注的涉税案例，用通俗易懂的语言（画面）进行讲解，不是新闻播报式的只读不分析；

■把自己对客户的高端税务顾问服务、税务危机处理经验在课堂上进行分享。

【课程收益】

■了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响，做好相应的准备；

■把握过渡期纳税规划的方法，针对税制和税务机关的双重改革过程中可能发生的问题，构建健康的企业经营赢利管理新模式；

■防范税务风险，提升税务筹划思考力，开拓安全纳税、合法节税新思维，合理合规降低税务成本，提高公司赢利水平。

【课程大纲】

一、“金税三期”导致的税务稽查防范及应对

（一）“金税三期”所导致的税务稽查原因分析及应对

1、国家“金税三工程”的相关内容及案例解析

2、2017年度税务稽查形势分析、应对及案例解析

3、在税务稽查过程中，如何做到“不被查”、“不怕查”

4、如何通过良好的税务谈判和沟通，为公司创造税务利润

（二）相关案例解析

1、公司税务风险的来源及应对

2、如何从税务会计的角度来看待涉税问题

3、某公司被“金三工程”预警的案例解读

4、申报表上的数与账上不一样，是否为偷税

5、某公司利用“富余票”虚开被处罚的案件解析

6、如何有效运用会计、税务等中介机构的服务，规避自身风险

7、在我国即将实行的纳税人识别号对公司税务核算的挑战及应对

二、发票类政策及案例解析

（一）财务人员如何规避发票风险

1、财务人员发票涉税的法律风险解析  

2、企业取得什么样的凭证才能在税前扣除？

3、没有发票，也是可以税前扣除的政策解读

4、如何正确理解、把握成本费用扣除的整体要求

5、发票能够税前扣除所要具备的的三大要素？四个特征是？

6、企业的“会议费、餐费、办公用品、佣金、手续费”项目的涉税分析

7、发票管理办法、企业所得税法、税收征管法等对发票的不同规定解析？

8、公司无过错取得发票如何追缴损失的经验分享

（二）精选的与发票有关的政策问题解析

1、跨期发票如何做到税前扣除

2、赔偿金、违约金的节税运用

3、成本费用税前列与发票的关系

4、税前扣除的有效凭证与发票的联系与区别

5、企业自办食堂购买蔬菜没有发票，该如何处理？

6、哪些发票为不合规发票，特殊情况无法取得发票如何处理？

三、税前扣除项目的节税把握及运用技巧

（一）税前法定扣除项目的节税运用

1、广告类：如何通过“广告及宣传费”项目在影视作品中进行节税安排

2、慈善类：如何运用“慈善管道”进行节税安排；

3、职工福利费：扣除范围与涉税的把握标准？如何进行节税安排？

4、业务招待费：具体内容？税务管理的具体要求？如何进行节税安排？

（二）费用类扣除项目的节税运用

1、如何通过“古董、字画”在装修中进行节税运用

2、如何通过品牌使用费进行利润转移达到节税目的

3、如何与关联公司之间运用“税收洼地”进行节税安排；

4、如何将公司进行拆分，充分享受小微企业的税收优惠政策

5、销售人员：薪酬体系节税安排的经验分享

（三）其它类别的扣除项目的节税运用

1、公司与销售人员通过违约金结算的节税运用

2、公司合作伙伴之间违约金的节税运用

3、某国际著名公司通过法律诉讼结转费用案例解析

四、精选的涉税争议政策及案例解析

1、税总近期公布的涉税文件解析

2、境内关联交易节税的注意事项

3、公司工作服的抵扣政策解析

4、装修租赁的办公室的涉税解析

5、销售实现需要把握的三个要点

6、兼营与混合销售区别及把握要领

7、给公司高管租公寓，增值税租金抵扣解析

8、关于“三流一致”的增值税抵扣政策解析

9、公司销售下脚料只交纳增值税的被处罚解析

10、已认证的发票属于失联票，公司应该如何处理

11、公司在桶装水销售公司购买的桶装水抵扣政策解析

12、防暑降温用的白糖、茶叶，进项税额的抵扣政策解析

五、税务MBA实战课堂

（一）我的工作经验分享

1、销售过程中赠品的节税规划与安排

2、公司公关费用的“巧妙”安排

3、出差与奖励旅游费用的混合使用

4、会议费、中介费、公关费等费用类项目的节税规划与安排

5、公司促销等等活动中费用的节税与合规扣除

6、中高层管理者个税筹划的基本思路及做法

（二）公司投融资的节税规划与安排

1、公司投融资的节税规划与安排

2、企业股东平价转让股权，如何合理规避税务机关的核定及评估？

3、关于纳税人资产重组有关增值税问题的解析

（三）公司防控税务风险体系的建立与运用

【讲师介绍】

  郭老师,曼顿培训网(www.mdpxb.com)资深讲师。历任税务专管员、业务科长、税政科长、业务局长、第三届中国注册税务师协会常务理事；30年的涉税工作经验； 参与注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、税务筹划等业务准则的起草。

 凭借其在税务系统内广泛且良好的人脉关系，专注于私人税务顾问服务领域，致力于营造税务消费的奢侈品牌。

【费用及报名】

1、费用：培训费3800元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。

2、报名咨询：4006820825  010-56133998  56028090  13810210257   鲍老师

3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函

4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程

5、详细资料请访问北京曼顿培训网：www.mdpxb.com (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)